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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13919 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2021 0,00 9.341,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2021 9.341,01
23/06/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2021 9.341,01
24/06/2021 Pagamento de Empenho 13919/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134 9.341,01
TOTAL 9.341,01 9.341,01 9.341,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.