Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14193 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA |
86,25 |
86,25 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRAS. CAVALO |
474,89 |
474,89 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 7/8 |
5,63 |
11,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
GRAMPO MOLA MOLA MESTRE TRAS. CAVALO PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 7/8 |
572,39 |
|
|
| 23/06/2021 |
LIQ NT 084.726 |
|
572,39 |
|
| 29/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14193/2021
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - 89284 |
|
|
572,39 |
| TOTAL |
572,39 |
572,39 |
572,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
