Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1420 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERE FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
0,00 |
21.009,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERE FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
21.009,62 |
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 |
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21.009,62 |
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| 29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 1420/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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21.009,62 |
| TOTAL |
21.009,62 |
21.009,62 |
21.009,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
