Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14226 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE MOLA |
367,50 |
367,50 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
498,70 |
498,70 |
| 1.00 |
MOLA 2 TRASEIRA |
424,30 |
424,30 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDAN |
238,60 |
238,60 |
| 1.00 |
CALÇO GUIA GRAMPO |
236,40 |
236,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
SUPORTE MOLA MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA 2 TRASEIRA CRUZETA CARDAN CALÇO GUIA GRAMPO |
1.765,50 |
|
|
| 23/06/2021 |
LIQ NT 3103 |
|
1.765,50 |
|
| 05/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14226/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
1.765,50 |
| TOTAL |
1.765,50 |
1.765,50 |
1.765,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
