Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14229 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME 16 1,65MM |
22,50 |
67,50 |
| 6.00 |
FERRO CA 60 5,0MM |
26,50 |
159,00 |
| 4.00 |
FERRO CA 50 8,00MM 5/16 |
65,50 |
262,00 |
| 6.00 |
FERRO CA 10MM 3/8 |
98,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
ARAME 16 1,65MM FERRO CA 60 5,0MM FERRO CA 50 8,00MM 5/16 FERRO CA 10MM 3/8 |
1.076,50 |
|
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| 23/06/2021 |
LIQ NTR 11424 |
|
1.076,50 |
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| 29/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14229/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.076,50 |
| TOTAL |
1.076,50 |
1.076,50 |
1.076,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
