| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 14229 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARAME 16 1,65MM | 22,50 | 67,50 |
| 6.00 | FERRO CA 60 5,0MM | 26,50 | 159,00 |
| 4.00 | FERRO CA 50 8,00MM 5/16 | 65,50 | 262,00 |
| 6.00 | FERRO CA 10MM 3/8 | 98,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | ARAME 16 1,65MM FERRO CA 60 5,0MM FERRO CA 50 8,00MM 5/16 FERRO CA 10MM 3/8 | 1.076,50 | ||
| 23/06/2021 | LIQ NTR 11424 | 1.076,50 | ||
| 29/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14229/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.076,50 | ||
| TOTAL | 1.076,50 | 1.076,50 | 1.076,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
