Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14251 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BICO INJETOR |
280,00 |
1.120,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA RADIADOR |
220,00 |
220,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA RADIADOR |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TAMPA OLEO MOTOR |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
BICO INJETOR FILTRO AR MANGUEIRA RADIADOR ABRAÇADEIRA MANGUEIRA RADIADOR TAMPA OLEO MOTOR |
1.782,00 |
|
|
| 24/06/2021 |
LIQ2 NT 016.731 |
|
1.782,00 |
|
| 29/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14251/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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|
1.782,00 |
| TOTAL |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
