| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
| Número do empenho: | 14265 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇAO E CONCRETAGEM DOS PILARES | 1.930,00 | 1.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | MAO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇAO E CONCRETAGEM DOS PILARES | 1.930,00 | ||
| 24/06/2021 | LIQ NT 011 | 1.930,00 | ||
| 29/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14265/2021 CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 - 101836 | 1.930,00 | ||
| TOTAL | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
