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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14271	Data de lançamento:	24/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 28 DE JUNHO Á 02 DE JULHO/2021 EM TRATATIVA NA SEC.NACIONAL DE HABITAÇÃO,FUNASA E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.	0,00	3.451,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2021	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 28 DE JUNHO Á 02 DE JULHO/2021 EM TRATATIVA NA SEC.NACIONAL DE HABITAÇÃO,FUNASA E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.	3.451,50
24/06/2021	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 28 DE JUNHO Á 02 DE JULHO/2021 EM TRATATIVA NA SEC.NACIONAL DE HABITAÇÃO,FUNASA E,EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		3.451,50
25/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14271/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			3.451,50
TOTAL		3.451,50	3.451,50	3.451,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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