| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 14295 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Contrato Administrativo nº 96/2021 para aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 122,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | Contrato Administrativo nº 96/2021 para aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 1.220,00 | ||
| 28/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.220,00 | ||
| 29/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14295/2021 RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 106129 | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
