| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | VASSOURA | 10,99 | 54,95 |
| 4.00 | RODO DE ESPUMA | 10,75 | 43,00 |
| 5.00 | RODO BOLA C/ CABO | 10,99 | 54,95 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 6,99 | 41,94 |
| 5.00 | ALCOOL GEL 500GR | 10,99 | 54,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | VASSOURA RODO DE ESPUMA RODO BOLA C/ CABO DESINFETANTE ALCOOL GEL 500GR | 249,79 | ||
| 11/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 4724 | 249,79 | ||
| 18/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 249,79 | ||
| TOTAL | 249,79 | 249,79 | 249,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
