Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14333 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO |
188,00 |
188,00 |
| 2.00 |
TERMINAL BATERIA |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
JOGO DE TRAVA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
RELÉ UXILIAR |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
CABO TERMINAL BATERIA KIT BUCHA JOGO DE TRAVA RELÉ UXILIAR |
412,00 |
|
|
| 24/06/2021 |
LIQ NT 4318 |
|
412,00 |
|
| 01/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14333/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
412,00 |
| TOTAL |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
