Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SAXO LIXO ROLAO 100L |
9,99 |
29,97 |
| 6.00 |
LADE AÇO |
1,99 |
11,94 |
| 10.00 |
ALCOOL GEL 500GR |
10,99 |
109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
SAXO LIXO ROLAO 100L LADE AÇO ALCOOL GEL 500GR |
151,81 |
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| 11/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4723 |
|
151,81 |
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| 15/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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151,81 |
| TOTAL |
151,81 |
151,81 |
151,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
