Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14445 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X-DA UPA CFE COMPROVANTE 208 EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X-DA UPA CFE COMPROVANTE 208 EM ANEXO |
1.000,00 |
|
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| 25/06/2021 |
LIQ NT 208 |
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1.000,00 |
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| 01/07/2021 |
EM DUPLICIDADE |
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-1.000,00 |
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| 01/07/2021 |
EM DUPLICIDADE |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
