Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14451 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTEMA DE SEGURANÇA DO CRAS CFE COMPROVANTE 12513 EM ANEXO |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTEMA DE SEGURANÇA DO CRAS CFE COMPROVANTE 12513 EM ANEXO |
96,00 |
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| 25/06/2021 |
LIQ NT 12513 |
|
96,00 |
|
| 07/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14451/2021
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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91,69 |
| 07/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14451/2021 |
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4,31 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
07/07/2021 |
4,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,31 |
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