| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONAS ADRIANO GRAEBIN |
| Número do empenho: | 14452 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATEWNDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE 108 EM ANEXO | 0,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATEWNDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE 108 EM ANEXO | 996,00 | ||
| 25/06/2021 | LIQ NT 108 | 996,00 | ||
| 02/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14452/2021 JONAS ADRIANO GRAEBIN - 106411 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
