Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
Contratação de serviços de radiodifusão em emissora de Rádio FM (Frequência Modulada), com reconhecida audiência em todo o território do Município. Sendo: 5 minutos semanais - Informativo Prefeitura; Mais 5 minutos diários de Informações. |
18.456,67 |
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| 28/06/2021 |
MARIZETE L. FROZZI SEC DA ADM.RESTANTE NFSC:1940 |
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1.225,00 |
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| 29/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA RESTANTE NFSC:1940
PAGTO. REF. EMPENHO 14483/2021 - REF. JUNHO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 |
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1.225,00 |
| 26/07/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.450,00 |
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| 30/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14483/2021 - REF. JULHO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756
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2.450,00 |
| 26/08/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.450,00 |
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| 27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, SU Nº 1956
PAGTOPARCIAL . REF. EMPENHO 14483/2021 - REF. AGOSTO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 |
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2.450,00 |
| 24/09/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.450,00 |
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| 28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 14483/2021 - REF. SETEMBRO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 |
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2.450,00 |
| 20/10/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.450,00 |
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| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14483/2021 - REF. OUTUBRO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 |
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2.450,00 |
| 25/11/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.450,00 |
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| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14483/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756
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2.450,00 |
| 16/12/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.450,00 |
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| 17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14483/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 |
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2.450,00 |
| 29/12/2021 |
AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO É DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. |
-2.531,67 |
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| TOTAL |
15.925,00 |
15.925,00 |
15.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
