Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14575 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
203,00 |
203,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO 10X120 |
4,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ENGRAXADEIRA |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
CALÇO MOLA |
138,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
MOLA MESTRE PARAFUSO 10X120 ENGRAXADEIRA GRAMPO MOLA CALÇO MOLA |
429,00 |
|
|
| 28/06/2021 |
LIQ NT 6355 |
|
429,00 |
|
| 06/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14575/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
429,00 |
| TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
