| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 | 0,00 | 1.797,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 | 1.797,60 | ||
| 28/01/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 | 1.797,60 | ||
| 29/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2021 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.797,60 | ||
| TOTAL | 1.797,60 | 1.797,60 | 1.797,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
