Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14584 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
BRITA 01 |
85,00 |
42,50 |
| 1.00 |
TRELICA 8 ALTURA |
159,00 |
159,00 |
| 4.00 |
CIMENTO CP2 |
37,00 |
148,00 |
| 300.00 |
TIJOLOS 06 FUROS |
0,77 |
231,00 |
| 1.00 |
AREIA MEDIA |
127,50 |
127,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
BRITA 01 TRELICA 8 ALTURA CIMENTO CP2 TIJOLOS 06 FUROS AREIA MEDIA |
708,00 |
|
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| 28/06/2021 |
LIQ NT 11441 |
|
708,00 |
|
| 01/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14584/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
708,00 |
| TOTAL |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
