Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14642 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
OMEPRAZOL SOD. INJ. 40MG 10ML |
40,04 |
800,80 |
| 200.00 |
EXTENSOR /EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS |
0,86 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
OMEPRAZOL SOD. INJ. 40MG 10ML EXTENSOR /EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS |
972,80 |
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| 13/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
972,80 |
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| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14642/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
|
|
972,80 |
| TOTAL |
972,80 |
972,80 |
972,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
