Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14643 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 ML CX 100 |
598,00 |
1.196,00 |
| 1.00 |
DIMENIDRINATO B6 DL IV 10ML DRAMIN CX100 |
399,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 ML CX 100 DIMENIDRINATO B6 DL IV 10ML DRAMIN CX100 |
1.595,00 |
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| 13/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
399,00 |
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| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14643/2021 - REF. JULHO/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196
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|
399,00 |
| 26/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.195,00 |
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| 29/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14643/2021 - REF. JULHO/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.195,00 |
| 15/12/2022 |
ESTORNO DO EMPENHO Nº 14643/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO. |
-1,00 |
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| TOTAL |
1.594,00 |
1.594,00 |
1.594,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
