| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 14644 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME | 7,99 | 79,90 |
| 14.00 | ATADURA ELASTICA 08CM PCT/12 UN | 10,98 | 153,72 |
| 14.00 | ATADURA ELASTICA 20 CM PCT/12UN | 29,99 | 419,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME ATADURA ELASTICA 08CM PCT/12 UN ATADURA ELASTICA 20 CM PCT/12UN | 653,48 | ||
| 30/06/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 653,48 | ||
| 02/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14644/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 653,48 | ||
| TOTAL | 653,48 | 653,48 | 653,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
