Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14644 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME |
7,99 |
79,90 |
| 14.00 |
ATADURA ELASTICA 08CM PCT/12 UN |
10,98 |
153,72 |
| 14.00 |
ATADURA ELASTICA 20 CM PCT/12UN |
29,99 |
419,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME ATADURA ELASTICA 08CM PCT/12 UN ATADURA ELASTICA 20 CM PCT/12UN |
653,48 |
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| 30/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
653,48 |
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| 02/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14644/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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653,48 |
| TOTAL |
653,48 |
653,48 |
653,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
