| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 14653 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CEFADROXILA 500MG 8CP | 55,28 | 55,28 |
| 1.00 | PROFLAM 100MG 12CP | 62,82 | 62,82 |
| 1.00 | TORAGESIC 10MG 20CP | 79,71 | 79,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | CEFADROXILA 500MG 8CP PROFLAM 100MG 12CP TORAGESIC 10MG 20CP | 197,81 | ||
| 28/06/2021 | LIQ.NT 047.396 | 197,81 | ||
| 02/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14653/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 197,81 | ||
| TOTAL | 197,81 | 197,81 | 197,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
