Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
Passivo atuarial - RPPS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMOTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. : FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
0,00 |
6.428,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
AMOTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. : FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
6.428,48 |
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 |
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6.428,48 |
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| 02/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1470/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340 |
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6.428,48 |
| TOTAL |
6.428,48 |
6.428,48 |
6.428,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
