Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14700 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAR A ESTRUTURA FAZENDÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MICRO-ONDAS 20L |
492,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
MICRO-ONDAS 20L |
492,00 |
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| 29/06/2021 |
LIQ NT 49852 |
|
492,00 |
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| 01/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14700/2021
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 |
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492,00 |
| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
