Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14722 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIAL PARA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIAL PARA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
220,00 |
|
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| 29/06/2021 |
LIQ NT 9562 |
|
220,00 |
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| 02/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14722/2021
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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215,60 |
| 02/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14722/2021 |
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4,40 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
02/07/2021 |
4,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,40 |
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