| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 14754 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ALCOOL ETILICO 92,8° INPM | 5,81 | 581,00 |
| 300.00 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l | 4,86 | 1.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | ALCOOL ETILICO 92,8° INPM ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l | 2.039,00 | ||
| 04/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 2.039,00 | ||
| 05/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14754/2021 GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 | 2.039,00 | ||
| TOTAL | 2.039,00 | 2.039,00 | 2.039,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
