Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14784 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FITA ADESIVA 3M |
5,40 |
27,00 |
| 5.00 |
FITA DUREX 12X40 3M |
2,50 |
12,50 |
| 2.00 |
ACRILPEN MARCADOR TECIDO |
5,90 |
11,80 |
| 5.00 |
BALAO S. ROQUE N°07 |
12,50 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
FITA ADESIVA 3M FITA DUREX 12X40 3M ACRILPEN MARCADOR TECIDO BALAO S. ROQUE N°07 |
113,80 |
|
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| 30/06/2021 |
LIQ NT 14843 |
|
113,80 |
|
| 05/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14784/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
113,80 |
| TOTAL |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
