| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 14784 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA ADESIVA 3M | 5,40 | 27,00 |
| 5.00 | FITA DUREX 12X40 3M | 2,50 | 12,50 |
| 2.00 | ACRILPEN MARCADOR TECIDO | 5,90 | 11,80 |
| 5.00 | BALAO S. ROQUE N°07 | 12,50 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | FITA ADESIVA 3M FITA DUREX 12X40 3M ACRILPEN MARCADOR TECIDO BALAO S. ROQUE N°07 | 113,80 | ||
| 30/06/2021 | LIQ NT 14843 | 113,80 | ||
| 05/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14784/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 113,80 | ||
| TOTAL | 113,80 | 113,80 | 113,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
