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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14786 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRENI 40MG C/7 COMP 52,31 52,31
1.00 EBASTEL 10MG 10CPR 59,70 59,70
1.00 PERCOF XPE 120ML 37,21 37,21
1.00 NOEX 32MCG SPRAY NAS C/120 36,00 36,00
1.00 MUSCULARE 10MG C/15 COMP 18,54 18,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 PRENI 40MG C/7 COMP EBASTEL 10MG 10CPR PERCOF XPE 120ML NOEX 32MCG SPRAY NAS C/120 MUSCULARE 10MG C/15 COMP 203,76
30/06/2021 LIQ NT 502 203,76
05/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14786/2021 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 203,76
TOTAL 203,76 203,76 203,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.