Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14786 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRENI 40MG C/7 COMP |
52,31 |
52,31 |
1.00 |
EBASTEL 10MG 10CPR |
59,70 |
59,70 |
1.00 |
PERCOF XPE 120ML |
37,21 |
37,21 |
1.00 |
NOEX 32MCG SPRAY NAS C/120 |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
MUSCULARE 10MG C/15 COMP |
18,54 |
18,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2021 |
PRENI 40MG C/7 COMP EBASTEL 10MG 10CPR PERCOF XPE 120ML NOEX 32MCG SPRAY NAS C/120 MUSCULARE 10MG C/15 COMP |
203,76 |
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30/06/2021 |
LIQ NT 502 |
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203,76 |
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05/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14786/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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203,76 |
TOTAL |
203,76 |
203,76 |
203,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.