Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14788 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LACRIFILM SOL 10ML |
23,24 |
69,72 |
| 2.00 |
ECOFILM COL 5ML |
19,89 |
39,78 |
| 1.00 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G |
32,96 |
32,96 |
| 4.00 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G |
32,96 |
131,84 |
| 1.00 |
TOALHA HUGGIES UMED. MAX 48UN |
35,99 |
35,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
LACRIFILM SOL 10ML ECOFILM COL 5ML ANDOLBA AEROSSOL 43G ANDOLBA AEROSSOL 43G TOALHA HUGGIES UMED. MAX 48UN |
310,29 |
|
|
| 30/06/2021 |
LIQ NT 500 |
|
310,29 |
|
| 05/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14788/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
|
|
310,29 |
| TOTAL |
310,29 |
310,29 |
310,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
