Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
| 5.00 |
RODO 40CM |
11,75 |
58,75 |
| 6.00 |
LA DE AÇO |
1,99 |
11,94 |
| 6.00 |
DETERGENTE NEUTRO 1LT |
3,75 |
22,50 |
| 6.00 |
DESINFETANTE |
6,99 |
41,94 |
| 7.00 |
AGUA SANITARIA 1L |
3,49 |
24,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
VASSOURA RODO 40CM LA DE AÇO DETERGENTE NEUTRO 1LT DESINFETANTE AGUA SANITARIA 1L |
214,51 |
|
|
| 11/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4729 |
|
214,51 |
|
| 15/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
|
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214,51 |
| TOTAL |
214,51 |
214,51 |
214,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
