| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 14824 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT ROLAMENTO EIXO TRASEIRO | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA VALVULAS | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | KIT ROLAMENTO EIXO TRASEIRO JUNTA TAMPA VALVULAS | 438,00 | ||
| 30/06/2021 | LIQ NT 035.321.610 | 438,00 | ||
| 05/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14824/2021 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
