Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
Número do empenho: | 14837 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | DETERGENTE - Composição: tensoativo, inionicos, glicerina, coadjuvante, preservante, sequestrante, esperssante, controlador de ph, branqueador óptico, corante, fragrância e veículo. Componente ativo: | 8,35 | 41,75 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2021 | DETERGENTE - Composição: tensoativo, inionicos, glicerina, coadjuvante, preservante, sequestrante, esperssante, controlador de ph, branqueador óptico, corante, fragrância e veículo. Componente ativo: | 41,75 | ||
13/07/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 41,75 | ||
15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14837/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 | 41,75 | ||
TOTAL | 41,75 | 41,75 | 41,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |