Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SACO LIXO ROLAO 100L |
9,99 |
49,95 |
| 6.00 |
LIMPA VIDRO 500ML |
6,99 |
41,94 |
| 5.00 |
LA DE AÇO |
1,99 |
9,95 |
| 5.00 |
ESPONJA |
3,75 |
18,75 |
| 8.00 |
DESINFETANTE |
6,99 |
55,92 |
| 2.00 |
ALCOOL GEL 500G |
10,99 |
21,98 |
| 5.00 |
ALCOOL 70 |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
SACO LIXO ROLAO 100L LIMPA VIDRO 500ML LA DE AÇO ESPONJA DESINFETANTE ALCOOL GEL 500G ALCOOL 70 |
248,49 |
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| 11/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4727 |
|
248,49 |
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| 14/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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248,49 |
| TOTAL |
248,49 |
248,49 |
248,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
