Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14926 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP122 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP122 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122 |
120,00 |
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| 30/06/2021 |
LIQ NT 035.352.568 |
|
120,00 |
|
| 09/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14926/2021
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
