| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 14967 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.00 | CATETER ABOCATH N24 | 2,50 | 245,00 |
| 100.00 | SONDA URETAL N8 | 1,40 | 140,00 |
| 100.00 | SERINGA 05ML | 0,92 | 92,00 |
| 100.00 | CATETER ABOCATH N22 | 1,51 | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | CATETER ABOCATH N24 SONDA URETAL N8 SERINGA 05ML CATETER ABOCATH N22 | 628,00 | ||
| 01/07/2021 | LIQ NT 4539 | 628,00 | ||
| 08/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14967/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
