Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14970 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESMALTE BRANCO 3,6LT |
98,50 |
295,50 |
| 1.00 |
THINNER 5LT |
77,04 |
77,04 |
| 2.00 |
ROLO EXTRA 23CM |
64,71 |
129,42 |
| 1.00 |
CORAL ACRILICO |
475,56 |
475,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
ESMALTE BRANCO 3,6LT THINNER 5LT ROLO EXTRA 23CM CORAL ACRILICO |
977,52 |
|
|
| 01/07/2021 |
LIQ NT 6645 |
|
977,52 |
|
| 09/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14970/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
977,52 |
| TOTAL |
977,52 |
977,52 |
977,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
