| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14970 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ESMALTE BRANCO 3,6LT | 98,50 | 295,50 |
| 1.00 | THINNER 5LT | 77,04 | 77,04 |
| 2.00 | ROLO EXTRA 23CM | 64,71 | 129,42 |
| 1.00 | CORAL ACRILICO | 475,56 | 475,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | ESMALTE BRANCO 3,6LT THINNER 5LT ROLO EXTRA 23CM CORAL ACRILICO | 977,52 | ||
| 01/07/2021 | LIQ NT 6645 | 977,52 | ||
| 09/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14970/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 977,52 | ||
| TOTAL | 977,52 | 977,52 | 977,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
