Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14973 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESMALTE BRANCO |
103,46 |
310,38 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900ML |
28,17 |
28,17 |
| 1.00 |
ESTOPA 400GRS |
6,48 |
6,48 |
| 3.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS |
5,59 |
16,77 |
| 2.00 |
ROLO ANTI GOTA 15CM |
21,77 |
43,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
ESMALTE BRANCO SOLVENTE 900ML ESTOPA 400GRS PINCEL CERDAS BRANCAS ROLO ANTI GOTA 15CM |
405,34 |
|
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| 01/07/2021 |
LIQ NT 6643 |
|
405,34 |
|
| 09/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14973/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
405,34 |
| TOTAL |
405,34 |
405,34 |
405,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
