Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15024 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MANITOL HALEXISTAR 250ML |
16,99 |
67,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
MANITOL HALEXISTAR 250ML |
67,96 |
|
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| 02/07/2021 |
LIQ NT 00=2.497 |
|
67,96 |
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| 08/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15024/2021
BASSO E SPONCHIADO LTDA ME - 87520 |
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|
67,96 |
| TOTAL |
67,96 |
67,96 |
67,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
