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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 15060 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 30.06.2021 PROVIDENCIAR CONSERTOS DE 02 MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 30.06.2021 PROVIDENCIAR CONSERTOS DE 02 MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,00
02/07/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 30.06.2021 PROVIDENCIAR CONSERTOS DE 02 MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,00
12/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15060/2021 ALEX SANDRO TUR - 90186 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.