Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15107 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE CAIBRO, COLOCAÇAO DE BRASILITE, LIMPEZA E PINTURA |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2021 |
SERVIÇO DE TROCA DE CAIBRO, COLOCAÇAO DE BRASILITE, LIMPEZA E PINTURA |
700,00 |
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05/07/2021 |
LIQ NT 058 |
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700,00 |
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12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15107/2021
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 - 101902 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.