Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15114 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALGODÃO ROLO 500GR |
17,90 |
35,80 |
| 24.00 |
ATADURAS ELASTICAS 20CM |
2,29 |
54,96 |
| 3.00 |
ROLOS GAZE QUEIJO 13 FIOS |
86,56 |
259,68 |
| 720.00 |
SANDAS N°6 ASP TRAQUEAL |
0,83 |
597,60 |
| 1.00 |
GAZE 13 FIOS C/ 500UN |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
ROLO GAZE DE RAYON |
7,90 |
7,90 |
| 1500.00 |
LUVA PLASTICA ESTERIL |
0,19 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
ALGODÃO ROLO 500GR ATADURAS ELASTICAS 20CM ROLOS GAZE QUEIJO 13 FIOS SANDAS N°6 ASP TRAQUEAL GAZE 13 FIOS C/ 500UN ROLO GAZE DE RAYON LUVA PLASTICA ESTERIL |
1.264,84 |
|
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| 13/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.264,84 |
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| 15/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15114/2021
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 97780 |
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1.264,84 |
| TOTAL |
1.264,84 |
1.264,84 |
1.264,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
