Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15116 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESM CORAL AB AZUL 3,6L |
139,99 |
419,97 |
| 2.00 |
PINCEL 1 1/2 |
8,99 |
17,98 |
| 1.00 |
PINCEL 2 1/2 |
10,99 |
10,99 |
| 2.00 |
AGUARRAS SOLVENTE 5LT |
99,99 |
199,98 |
| 10.00 |
LIXA PARA FERRO |
4,99 |
49,90 |
| 2.00 |
PINCEL CERDA SINTETICA 3 POLEGADAS |
11,99 |
23,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
ESM CORAL AB AZUL 3,6L PINCEL 1 1/2 PINCEL 2 1/2 AGUARRAS SOLVENTE 5LT LIXA PARA FERRO PINCEL CERDA SINTETICA 3 POLEGADAS |
722,80 |
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| 05/07/2021 |
LIQ NT 358 |
|
722,80 |
|
| 13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15116/2021
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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|
722,80 |
| TOTAL |
722,80 |
722,80 |
722,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
