| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 15117 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PRETO 140ML | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | TINTA CIANO 70ML | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | TINTA AMARELO 70ML | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | TINTA PRETO 140ML TINTA CIANO 70ML TINTA AMARELO 70ML | 340,00 | ||
| 05/07/2021 | LIQ NT 15916 | 340,00 | ||
| 13/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15117/2021 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
