| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
| Número do empenho: | 15119 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DO PARQUET DA SALA | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | SERVIÇO DE PINTURA DO PARQUET DA SALA | 1.420,00 | ||
| 05/07/2021 | LIQ NT 013 | 1.420,00 | ||
| 13/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15119/2021 CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 - 101836 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
