Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15120 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML |
3,26 |
586,80 |
| 2.00 |
ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL CAPACIDADE 150ML |
36,80 |
73,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL CAPACIDADE 150ML |
660,40 |
|
|
| 05/07/2021 |
LIQ NT 038.972 |
|
660,40 |
|
| 08/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15120/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
|
|
660,40 |
| TOTAL |
660,40 |
660,40 |
660,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
