| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 15120 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML | 3,26 | 586,80 |
| 2.00 | ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL CAPACIDADE 150ML | 36,80 | 73,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL CAPACIDADE 150ML | 660,40 | ||
| 05/07/2021 | LIQ NT 038.972 | 660,40 | ||
| 08/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15120/2021 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 | 660,40 | ||
| TOTAL | 660,40 | 660,40 | 660,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
