Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15200 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA INSTALAÇAO DE 2 RAMAIS DE TELEFONE, CABIAMENTO DE REDE |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
MAO DE OBRA INSTALAÇAO DE 2 RAMAIS DE TELEFONE, CABIAMENTO DE REDE |
1.700,00 |
|
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| 05/07/2021 |
LIQ NT 394 |
|
1.700,00 |
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| 13/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15200/2021
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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1.628,09 |
| 13/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15200/2021 |
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71,91 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/07/2021 |
71,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
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71,91 |
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