Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15206 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO 300ML |
2,50 |
15,00 |
| 44.00 |
FRASCO 300ML |
2,50 |
110,00 |
| 1.00 |
FITA MICROPOROSA 10CM |
15,00 |
15,00 |
| 50.00 |
EQUIPO ALIMENT |
3,00 |
150,00 |
| 1.00 |
COMPRESSA |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO 300ML FRASCO 300ML FITA MICROPOROSA 10CM EQUIPO ALIMENT COMPRESSA |
355,00 |
|
|
| 05/07/2021 |
LIQ NT 423 |
|
355,00 |
|
| 08/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15206/2021
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
|
|
355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
