| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15206 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FRASCO ALIMENTAÇÃO 300ML | 2,50 | 15,00 |
| 44.00 | FRASCO 300ML | 2,50 | 110,00 |
| 1.00 | FITA MICROPOROSA 10CM | 15,00 | 15,00 |
| 50.00 | EQUIPO ALIMENT | 3,00 | 150,00 |
| 1.00 | COMPRESSA | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | FRASCO ALIMENTAÇÃO 300ML FRASCO 300ML FITA MICROPOROSA 10CM EQUIPO ALIMENT COMPRESSA | 355,00 | ||
| 05/07/2021 | LIQ NT 423 | 355,00 | ||
| 08/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15206/2021 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
