| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15207 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | HASTES FLEXIVEIS C/ PONTAS DE ALGODAO | 2,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | HASTES FLEXIVEIS C/ PONTAS DE ALGODAO | 7,50 | ||
| 05/07/2021 | LIQ NT 424 | 7,50 | ||
| 08/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15207/2021 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
