| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELLI PIOVESAN CEOLIN |
| Número do empenho: | 15272 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUI E MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CROQUI E MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 1.800,00 | ||
| 05/07/2021 | LIQ NT 002 | 1.800,00 | ||
| 07/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15272/2021 DANIELLI PIOVESAN CEOLIN - 103921 | 1.602,00 | ||
| 07/07/2021 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15272/2021 | 198,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 07/07/2021 | 198,00 | Lançada | |
| TOTAL | 198,00 |
